A Beta Ltda é comercial atacadista, está estabelecida em São Paulo, comercializa enxovais (NCM 6302.10.00) e atualmente é optante pelo Lucro Real. Em um determinado mês, apresentou as seguintes movimentações:

A Beta Ltda é comercial atacadista, está estabelecida em São Paulo, comercializa enxovais (NCM 6302.10.00) e atualmente é optante pelo Lucro Real. Em um determinado mês, apresentou as seguintes movimentações:

Compras de mercadorias para revenda, de empresas optantes pelo “Regime Normal” de tributação, originárias do Paraná, no valor de R$ 92.000,00 (alíquota interestadual de ICMS de 12%). Compras de mercadorias para revenda, de empresas optantes pelo “Regime Normal” de tributação, originárias de Santa Catarina, no valor de R$ 23.000,00 (alíquota interestadual de ICMS de 12%). Receita de vendas a revendedores atacadistas do Mato Grosso R$ 140.000,00 (ICMS de 7%). Receita de vendas a atacadistas do Paraná: R$ 40.000,00 (ICMS de 12%). Com base nas informações apresentadas, pede-se:

1) Qual o valor de crédito de PIS e COFINS, referente a cada compra?

2) Qual o valor de débito de PIS e COFINS, referente a cada venda? 3) Realize a apuração dos tributos (PIS e COFINS) e se será a recolher ou a recuperar. IMPORTANTE: Para realizar essa atividade você deverá: *Assistir o vídeo explicativo, disponível no campo “AULAS AO VIVO/ VÍDEOS EXPLICATIVOS”; *Baixar o arquivo “Formulário MAPA – Contabilidade de Planejamento e Tributário“, no Material da Disciplina e fazer o preenchimento; *Salvar o arquivo em seu computador e enviar no campo“selecionar arquivo”, no ícone do MAPA. ATENÇÃO: O arquivo é enviado apenas uma vez, portanto, certifique-se de que ele está finalizado e que você está enviando o arquivo correto.

MAPA – CCONT – CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO – 53_2024

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